DOLD Årsredovisning kortversion 2024

Vi gick in i ett ekonomiskt tufft läge 2024 med ett budgeterat underskott initialt på 117 miljoner kronor. Alla förstod att det var ett allvarligt läge och många kreativa och effektivare arbetssätt gjorde att vi vid utgången av året kunde konstatera ett överskott. Detta tack vare ett lagarbete som visade målmedvetenhet med fokus på kvalité.

Givetvis påverkades även staden av det oroliga omvärldsläget och arbetet med att höja krisberedskapen har nu kommit att ingå i alla förvaltningar vilket är helt nödvändigt så att vi gör Trollhättan och våra verksamheter så robusta som möjligt.

Trots det ekonomiska läget har arbetet med att göra Trollhättan än mer attraktiv fortsatt. Under sommaren kunde vi se oerhört vackra planteringar runt om i staden och Drottningtorget fylldes vid flertal tillfällen av människor som gemensamt fick ta del av uppträden och evenemang. Tryggheten ökade och antalet människor som vistades i det offentliga rummet har blivit fler.

Jag vill härmed tacka för alla goda insatser som gör att Trollhättan blir bättre med dig!

Peter Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Resultatet för 2024 uppgick till 93 miljoner kronor. Med en budget på -117 mkr var den positiva budgetavvikel-sen 210 miljoner kronor. Det budgeterade underskotten kan främst härledas till tillfälligt ökade pensionskostna-der.

De största budgetavvikelserna fördelas enligt följande:

• Finansnetto: 140 miljoner kronor
• Övrigt finans: 30 miljoner kronor
• Skatteintäkter och utjämningsbidrag: 23 miljoner kronor
• Nämndernas verksamheter: 14 miljoner kronor

I posten Finansnetto är det framför allt orealiserade värdeökningar på placerat kapital och i posten Övrigt finans är det framför allt realisationsvinster på tomträtter som gett ett stort budgetöverskott.

I årets resultat ingår en del väsentliga engångsposter i form av:

• Realisationsvinster vid försäljning av tomträtter
• Orealiserad värdeökning på placerat kapital

• Trollhättans stad utsågs till årets drogförebyggande kommun för arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
• Trollhättans Stad fick över fyra miljoner kronor för att arbeta med att främja biologisk mångfald i ett EU-projekt tillsammans med åtta samarbetspartner från fem olika länder.
• Ombyggnation av Kungsgatan startades. Kungsgatans roll ska stärkas som stadskärnans park- och paradgata. Det görs med en ny allé, mycket grönska, mer och bättre belysning, sociala mötesplatser och integrerad lek.
• Trollhättans stad - Topp 10 i landet för svar på e-post och en klar förbättring jämfört med förra året när det gäller telefonin.
• Hemtjänstindexen för Sveriges kommuner visade en avsevärd förbättring för Trollhättan. Trollhättans Stad har klättrat hela 116 placeringar och placerar sig nu på plats 76 av 289 kommuner.
• Under maj och juni besökte Trollhättans rådgivare för biologisk mångfald, Anna Brandeby Harström, trädgårdar i Trollhättans kommun. -Intresset var stort när anmälan öppnades, vår förhoppning att få 30 intresserade trädgårdsägare överträffades med råge.

• En växande kommun som Trollhättan behöver mer kommunal service i form av förskolor, skolor, idrottshallar, lokaler för fritids- och kulturverksamhet, vård- och omsorgsboenden med mera. Detta gör att det är fortsatt hög aktivitet på byggnation av nya kommunala verksamhetslokaler kommande år.
• Trollhättans Stad har flera pågående och planerade exploateringsprojekt för bostäder, bland annat i de nya stadsdelarna Lärketorpet, Vårvik samt Hults Höjd.
• Arbetet inom Agenda 2030 sker i tre huvudprocesser där prioriterade områden identifieras gemensamt mellan förvaltningar och koncernbolag; gemensam färdplan för social hållbarhet, kommande Färdplan klimat och bred samverkan för biologisk mångfald.
• Trafikverket har en pågående utredning om hur en ny slussled ska dras vilket kan få stora konsekvenser för invånarna, natur- och kulturmiljöer. Beslut förväntas komma under år 2024.
• Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan kommer att intensifieras samtidigt som pågående projekt med fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder, planprogram för Sydöstra stadsdelarna och gestaltad livsmiljö kommer att fortgå. Inom ramen för arbetet med översiktsplan kommer även ett antal nya fördjupningsarbeten och analyser att startas upp, till exempel utvecklingsinriktning för området Stallbacka. I samband med pågående översiktsplanearbetet kommer en markstrategi tas fram dels för stadens befintliga markinnehav, dels identifiera intressanta strategiska förvärv.
• Framtagande av en ny bostadsförsörjningsplan kommer initieras och synkroniseras med övrigt planarbete, enligt lagkrav behöver en ny Bostadsförsörjningsplan antas senast 2026. Ett viktigt första steg i arbetet är ta fram en analys som ligger till grund för riktlinjer och mål kring bostadsbyggande och bostadsförsörjning.
• Ett prioriterat arbete är att få fram detaljplaner för villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus för att ha färdig planlagd tomtmark att tillgå när marknaden vänder uppåt. Ett speciellt fokus kommer att läggas på att få ut 15–20 radhus i befintlig detaljplan i Hjulkvarnelund på marknaden som ett komplement till de planerade flerfamiljshusen i stadsdelen Vårvik med en ambition om en byggstart under 2025.
• Extra kraft kommer läggas på att detaljplanelägga ytterligare verksamhetsmark i Stallbacka för att möta intresset som finns från olika aktörer att etablera sig i området.
• Det ekonomiska utrymmet är en grundförutsättning för att bedriva välfärdstjänster inom den kommunala verksamheten. De kommande åren från och med år 2024 ser utmanande ut för att skapa ett ekonomiskt utrymme för att bedriva nuvarande verksamhet utifrån de finansiella målen. Det demografiska trycket kommer att öka under lång tid framåt och intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag ser inte ut att växa i samma takt som förväntad kostnadsutveckling. Ett sätt att lösa finansieringsgapet på sikt är att bed-riva verksamheten effektivare och bland annat utnyttja potentialen i möjligheten att digitalisera olika processer och arbetsmoment och utnyttja ny teknik som till exempel AI. Utöver det kommer det att krävas ytterligare kostnadsanpassningar inom kommunens verksamheter.