Ekonomi och budget
Trollhättans Stads budget är den plan över hur mycket pengar som kommer in och vad pengarna ska användas till.
Inför varje år upprättas en mål- och resursplan med budget vilket är kommunens viktigaste styrdokument. Kommunfullmäktige beslutar i mål- och resursplanen om de fokusområden och prioriterade mål staden som helhet ska sträva mot. Budgeten visar hur pengarna för det nästkommande året fördelas mellan nämnderna samt innehåller en plan för ytterligare två år. Nämnderna fördelar i sin tur ut pengarna på verksamheterna. Under året görs löpande uppföljningar av ekonomin med en delårsrapport i april och ett delårsbokslut i augusti.
För år 2020 är den totala driftbudgeten för Trollhättans Stad 3,7 miljarder. Nedan framgår hur pengarna inför kommande budgetår är fördelade mellan nämnderna.
Den största andelen går till skola och omsorg.
Var kommer pengarna ifrån?
Den kommunala verksamheten finansieras till störst del av skatteintäkter som baseras på en kommunal skattesats kommunfullmäktige fastställer varje år. För år 2020 är kommunalskatten 22,36%. En mindre del av verksamheten finansieras av statsbidrag samt avgifter för exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, renhållning m.m.
Delar av intäkterna används för att finansiera investeringar. Nedan diagram visar hur den totala investeringsbudgeten år 2020 på 214 miljoner fördelas mellan nämnderna.
Samhällsbyggnadsnämnden står för närmare hälften av investeringarna där bland annat byggandet av Stridsbergsbron ingår.
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Det innefattar också att varje generation ska bära sina kostnader för den service som konsumeras och inte belasta kommande generation med kostnader. För att säkerställa god ekonomisk hushållning har tre finansiella mål tagits fram. De tre finansiella målen är:
- Resultatmål – Årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag (exklusive jämförelsestörande poster) för att klara investeringsnivån.
- Kapacitetsmål – Soliditeten med fullfondering av pensioner (det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna) ska öka eller hållas oförändrad.
- Investeringsmål – Nettoinvesteringarna ska finansieras med egna medel (med undantag för exploateringsprojekt och stora infrastrukturprojekt).
