Årsredovisning kortversion 2023

2023 präglades av ett högt tempo och god leverans i hela organisationen. Kvalitén ökade inom flera områden, vilket är mycket glädjande samtidigt som kostnadskontrollen var god. Arbetet med att digitalisera och utveckla olika processer tog ett rejält kliv framåt tack vare en kombination av digital mognad, hög kunskap och budgeterade resurser. Resultat av detta ser vi redan nu. Både för medborgarna och oss internt.

Jag vill passa på att nämna några punkter, ibland många, som är oerhört viktiga och uppskattade av stadens invånare. Trollhättan var under 2023 en av de bästa kommunerna i Sverige när det gällde att få långtidsarbetslösa i arbete, vilket skapar många positiva ringar på vattnet. Nöjdheten bland våra äldre på särskilda boenden ökade, något som har varit högt prioriterat och som värmer i hjärtat och skolresultaten pekade åt rätt håll.

Vi fick tydligt se hur destinationen Trollhättan stärktes genom att bland annat sjösätta Sommarpuls, Vårviks gård, Äventyrsgolf och ytterligare lekplatser.

En milstolpe i stadens infrastruktur var givetvis invigningen av Stridsbergsbron. En ytterligare passage över älven som stärker robustheten i vår infrastruktur.

Avslutningsvis vill jag lyfta medarbetarenkäten som mycket glädjande gick åt helt rätt håll. Personalen i Trollhättans stad visar på hög kompetens, kreativitet och stolthet - gör underverk varje dag. Ett stort tack till er!

Peter Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Befolkningsutveckling 1980-2023

Antal invånare

Vid årsskiftet hade Trollhättan 59 073 invånare, en minskning med 201 personer under 2023. Folkmängden har ökat över tid, främst beroende på ett födelseöverskott och ett inflyttningsöverskott från utlandet. Under 2023 var folkökningen i Sverige den lägsta sedan 2001, beroende på ett minskat barnafödande, ett lägre antal invandringar samt ett högre antal utvandringar. Även Trollhättans minskade folkmängd beror på en ökad utvandring och ett lågt födelsenetto.

Årets resultat uppgick till +319 mkr, vilket innebar en budgetavvikelse om +285 mkr, samt ett högre resultat med 256 mkr jämfört med bokslut 2022 (+63 mkr).

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgick till +62 mkr och motsvarar 1,4 % av de budgeterade nettokostnader. Andra stora budgetavvikelser var skatteintäkter och utjämningsbidrag (+72 mkr), finansnetto (+96 mkr), centrala anslag för särskilda åtgärder/oförutsett (+35 mkr) och gemensamma poster (+16 mkr).

Trollhättans Stad har sammantaget under de senaste fem åren redovisat resultatnivåer med ett genomsnitt om 4,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket framför allt är en effekt av de senaste fyra årens starka resultat. Årets resultat på +319 mkr har påverkats positivt av tillfälliga engångsposter. Det underliggande resultatet exklusive engångsposter uppgick till +74 mkr. Årets investeringar uppgick till 365 mkr varav de största investeringarna var fastighetsförvärv (104 mkr), Vårvik/Stridsberg/Knorretorpet gatuutbyggnad (28 mkr) och Stridsbergsbron (74 mkr).

Det lagstadgade balanskravet uppfylldes 2023. Av de tre politiskt antagna finansiella målen (resultatmål, soliditetsmål, självfinansieringsgrad investeringar) uppfylldes två. Självfinansiering av investeringar uppnåddes inte.

• Trollhättans stad utsågs till årets drogförebyggande kommun för arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
• Trollhättans Stad fick över fyra miljoner kronor för att arbeta med att främja biologisk mångfald i ett EU-projekt tillsammans med åtta samarbetspartner från fem olika länder.
• Ombyggnation av Kungsgatan startades. Kungsgatans roll ska stärkas som stadskärnans park- och paradgata. Det görs med en ny allé, mycket grönska, mer och bättre belysning, sociala mötesplatser och integrerad lek.
• Trollhättans stad - Topp 10 i landet för svar på e-post och en klar förbättring jämfört med förra året när det gäller telefonin.
• Hemtjänstindexen för Sveriges kommuner visade en avsevärd förbättring för Trollhättan. Trollhättans Stad har klättrat hela 116 placeringar och placerar sig nu på plats 76 av 289 kommuner.
• Under maj och juni besökte Trollhättans rådgivare för biologisk mångfald, Anna Brandeby Harström, trädgårdar i Trollhättans kommun. -Intresset var stort när anmälan öppnades, vår förhoppning att få 30 intresserade trädgårdsägare överträffades med råge.

• En växande kommun som Trollhättan behöver mer kommunal service i form av förskolor, skolor, idrottshallar, lokaler för fritids- och kulturverksamhet, vård- och omsorgsboenden med mera. Detta gör att det är fortsatt hög aktivitet på byggnation av nya kommunala verksamhetslokaler kommande år.
• Trollhättans Stad har flera pågående och planerade exploateringsprojekt för bostäder, bland annat i de nya stadsdelarna Lärketorpet, Vårvik samt Hults Höjd.
• Arbetet inom Agenda 2030 sker i tre huvudprocesser där prioriterade områden identifieras gemensamt mellan förvaltningar och koncernbolag; gemensam färdplan för social hållbarhet, kommande Färdplan klimat och bred samverkan för biologisk mångfald.
• Trafikverket har en pågående utredning om hur en ny slussled ska dras vilket kan få stora konsekvenser för invånarna, natur- och kulturmiljöer. Beslut förväntas komma under år 2024.
• Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan kommer att intensifieras samtidigt som pågående projekt med fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder, planprogram för Sydöstra stadsdelarna och gestaltad livsmiljö kommer att fortgå. Inom ramen för arbetet med översiktsplan kommer även ett antal nya fördjupningsarbeten och analyser att startas upp, till exempel utvecklingsinriktning för området Stallbacka. I samband med pågående översiktsplanearbetet kommer en markstrategi tas fram dels för stadens befintliga markinnehav, dels identifiera intressanta strategiska förvärv.
• Framtagande av en ny bostadsförsörjningsplan kommer initieras och synkroniseras med övrigt planarbete, enligt lagkrav behöver en ny Bostadsförsörjningsplan antas senast 2026. Ett viktigt första steg i arbetet är ta fram en analys som ligger till grund för riktlinjer och mål kring bostadsbyggande och bostadsförsörjning.
• Ett prioriterat arbete är att få fram detaljplaner för villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus för att ha färdig planlagd tomtmark att tillgå när marknaden vänder uppåt. Ett speciellt fokus kommer att läggas på att få ut 15–20 radhus i befintlig detaljplan i Hjulkvarnelund på marknaden som ett komplement till de planerade flerfamiljshusen i stadsdelen Vårvik med en ambition om en byggstart under 2025.
• Extra kraft kommer läggas på att detaljplanelägga ytterligare verksamhetsmark i Stallbacka för att möta intresset som finns från olika aktörer att etablera sig i området.
• Det ekonomiska utrymmet är en grundförutsättning för att bedriva välfärdstjänster inom den kommunala verksamheten. De kommande åren från och med år 2024 ser utmanande ut för att skapa ett ekonomiskt utrymme för att bedriva nuvarande verksamhet utifrån de finansiella målen. Det demografiska trycket kommer att öka under lång tid framåt och intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag ser inte ut att växa i samma takt som förväntad kostnadsutveckling. Ett sätt att lösa finansieringsgapet på sikt är att bed-riva verksamheten effektivare och bland annat utnyttja potentialen i möjligheten att digitalisera olika processer och arbetsmoment och utnyttja ny teknik som till exempel AI. Utöver det kommer det att krävas ytterligare kostnadsanpassningar inom kommunens verksamheter.